Аналитика каналаMax1С для бухгалтера

Большинство бухгалтеров начинают именно с недоверия Многие пользователи нашего бота ИИ-главбух, впервые запускали его примерно с одной мыслью: «Ну посмотрим, что он умеет. Всё равно перепроверять придется». А потом начинают использовать ИИ-главбуха для рабочих вопросов каждый день. Не потому что он заменяет специалиста. А потому что помогает быстро найти нужную информацию, проверить себя в спорной ситуации, разобраться с документом или получить второе мнение, когда нужно принять решение. В итоге вместо тревоги и бесконечных поисков появляется уверенность, что рядом всегда есть помощник, который готов помочь 24/7. Если до сих пор не пробовали — просто задайте ИИ-главбуху любой рабочий вопрос. Лучше один раз проверить на своей задаче, чем сто раз читать о чужом опыте 👇 max.ru/id245015731081_bot?start=max090626

Коллеги, бывало у вас такое: хочется показать кому-то экран вашей 1С и спросить: «Ты не знаешь, как тут правильно сделать?» Теперь это можно сделать прямо в MAX — просто отправьте фото экрана нашему боту «ИИ-главбух» и задайте любой вопрос. 👉 Попробуйте спросить что угодно Бот понимает: текст, скриншоты, документы, голосовые. Иногда это настоящее спасение! Перешлите знакомым бухгалтерам 🙏

📣 Одна услуга для нескольких контрагентов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3   Для пакетной реализации одной услуги нескольким контрагентам подойдет документ «Оказание услуг». 1️⃣Раздел «Продажи/ Оказание услуг». 2️⃣ Создать новый документ при помощи одноименной кнопки или «горячей» клавиши «Ins» на клавиатуре. 3️⃣ В поле «Вид расчетов» указать нужное значение. В карточках договоров с контрагентами необходимо заранее настроить виды расчетов. Например, если компания сдает в аренду помещения и ежемесячно выставляет счета и акты, можно в карточках договоров выбрать вид расчетов «Аренда» и использовать для заполнения в документе «Оказание услуг» и в качестве аналитики в ОСВ по счету 62, чтобы быстро ответить на вопрос «Сколько всего нам должны по аренде». 4️⃣ В поле «Номенклатура» выбрать наименование реализуемой услуги. 5️⃣ На закладке «Контрагенты» воспользоваться кнопкой «Заполнить/ По виду расчетов», либо добавить значения вручную. 6️⃣ Здесь же указать количество и цену, либо сумму реализации по каждому заказчику. 7️⃣ Если компания работает с НДС, на закладке «Счета-фактуры» отметить все строки. 8️⃣ Проверить заполнение закладки «Счета учета». 9️⃣ После проведения документа можно распечатать акты и счета-фактуры, либо УПД. 1️⃣0️⃣ При печати актов используется номер документа «Оказание услуг» и через дробь порядковый номер контрагента в таблице. Например, если реализация является первойи оформлена на двоих, номера актов будут 1/1 и 1/2. При печати УПД используется нумерация счетов-фактур – они создаются с отдельной нумерацией для каждого документа, в обычном порядке.   Пример на скриншоте 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера

❗️Бухгалтер с ИИ стоит в 2 раза дороже: почему пора обновлять навыки? Когда-то вечным спутником бухгалтера были счёты. А потом пришла «1С» — и те, кто освоил её в числе первых, быстро выросли до главбухов. Сейчас рынок снова меняется: главным рабочим инструментом и ускорителем становятся нейросети. Разрыв между рядовым бухгалтером и специалистом с ИИ уже заметен: по данным исследований, технологии сокращают время закрытия месяца на 7,5 дней. Бухгалтеры уже быстрее разбираются с отчётностью, точнее анализируют данные и берут задачи уровня финансового аналитика. Отсюда и разрыв в зарплате. Не отставайте — поднимите свою ценность в глазах работодателей с практическим онлайн-курсом «Нейросети для бухгалтера» от Академии Эдюсон. Вы с первого урока встроите ИИ в ежедневную работу и научитесь: ▪️ Автоматизировать проверку ОСВ и первички. ▪️ Использовать ИИ-инструменты — ChatGPT и DeepSeek — в реальных бухгалтерских задачах. ▪️ Собирать отчёты и аналитику в Excel и «Google Таблицах» в пару кликов. ▪️ Работать безопасно — без передачи персональных данных. ▪️ Создавать ИИ-ассистентов, которые возьмут на себя часть ваших дел. Плюс — вы получите готовые конспекты, шпаргалки и чек-листы, чтобы сразу внедрять знания в работу. 🔥Оставляйте заявку с промокодом НЕЙРОБУХГАЛТЕР и получите вечный доступ к курсу и всем обновлениям со скидкой 65% по ссылке Реклама. ООО «Эдюсон», ИНН 7729779476, erid: 2W5zFJebGp1

📣Нумерация документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – система, а не случайность   Обычно номера документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 присваиваются автоматически при первой записи документа. Рассмотрим особенности работы нумераторов в 1С: 1️⃣Номера являются уникальными и начинаются с 0000-000001 с периодичностью один год – то есть каждое 1 января нумерация всех документов начинается сначала. 2️⃣Первые четыре нуля в начале номера нужны для использования префикса - буквосочетания для разделения нумерации по фирмам. Его можно указать в карточке организации в поле «Префикс». Либо префикс служит для разделения документов одного вида после обмена данными с другими программами, например, с 1С:Зарплата и управление персоналом 8 или 1С:Управление торговлей 8. Префикс на печать не выводится. Если ввести префикс не с начала работы с программой, нумерация продолжится от него и начнется с единицы. Поэтому если принято решение использовать префиксы, важно начать их использование с 01 января. 2️⃣Нули между тире и значащей цифрой номера служат для увеличения номера и закладывают максимальную длину номера. Например, документов с первым номером 0000-000001 можно создать 999 999 штук в течение года, т.к. во второй части номера шесть разрядов. 4️⃣Если пользователь вручную уберет нули перед значащей цифрой номера, он сократит количество документов, которые программа позволит создать и пронумерует автоматически до конца года. Например, если сделать номер вместо 0000-000001 таким: 01, то автоматически пронумеруются только 99 документов. Дальше их нужно будет нумеровать вручную. 5️⃣ Если пользователь вручную добавит в поле «Номер» любой символ отличный от цифры – букву, тире, косую черту – тем самым будет нарушена работа нумератора. Он не умеет работать ни с какими другими символами, кроме цифр. Итог – ручная нумерация. 6️⃣В кадровых документах, таких как «Прием на работу», «Увольнение», «Кадровый перевод», «Отпуск» и «Отпуск без сохранения оплаты» есть стандартное поле «Рег.номер», его программа присвоит автоматически, и дополнительное поле «Номер», оно выводится на печать и по умолчанию совпадает с рег.номером, но без нулей и префиксов, его можно редактировать безболезненно для программы. Если поле «Номер» не видно в форме перечисленных документов, можно проверить, добавлено ли указанное поле в список видимых полей через кнопку «Еще» наверху справа, «Изменить форму». 7️⃣Для нумерации счетов-фактур на аванс предусмотрен префикс А, чтобы была возможность выставить счета-фактуры на аванс в конце месяца или квартала, и не было конфликта с нумерацией счетов-фактур на реализацию. Как нумеровать счета-фактуры на аванс, пользователь решает сам, закрепляет в учетной политике и настраивает использование префикса в программе в разделе «Отчеты/НДС/Отчетность НДС/Регистрация счетов-фактур на аванс/Порядок нумерации выданных счетов-фактур».   Примеры на скриншотах 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера

❗️СПОТ с 01 июня 2026 года в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3   Для начала работы с Национальной системой подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) для ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом в программе: 1️⃣Раздел «Главное/ Настройки/ Функциональность/ Внешняя торговля» - активировать флаг «Импорт товаров, в том числе из ЕАЭС». 2️⃣ Раздел «Покупки/ Внешняя торговля/ Документы о предстоящей поставке товаров (ДОПП)». Создать новый документ, указать планируемую дату ввоза, наименование поставщика и реквизиты договора, признак ДОПП из предопределенного списка. Например, если косвенных налогов нет, выбирается «0 – отсутствует». В поле «Признак заявителя» выбрать «0 – отсутствует», если нет освобождения от уплаты обеспечительного платежа. Если платить не нужно, следует выбрать «1 – освобождение от внесения обеспечительного платежа». По другим основаниям выбрать «2 – иной признак». Согласно постановлению Правительства РФ от 29.05.2026 №641, для расчета обеспечительного платежа в размере 0 руб. следует указывать признак заявителя – «2 – иной признак». 3️⃣ В этом же документе указать сведения о транспорте и перевозимом товаре – страна происхождения, наименование и код ТНВЭД и другие. 4️⃣ Размер НДС, акцизов, если они есть, сумму обеспечительного платежа программа рассчитает автоматически. 5️⃣ После проведения документа «Документ о предстоящей поставке товаров» программа создаст проводку Дт 68.42 Кт 69.91 на сумму обеспечительного платежа, зарезервированную под уплату косвенных налогов. 6️⃣ Также здесь же – в нижней части документа по гиперссылке - формируется печатная форма документа о предстоящей поставке. Направить форму в ФНС можно при помощи кнопки «Отправить», если используется сервис «1С-Отчетность», либо выгрузить в файл для передачи по ТКС. 7️⃣ После обработки документа на стороне ФНС нужно открыть форму документа о предстоящей поставке товаров и вручную ввести ДОПП№ и дату, либо эти реквизиты загрузятся сами – для пользователей сервиса «1С-Отчетность». 8️⃣ Для корректировки ДОПП есть одноименная кнопка в форме документа. Вносить изменения можно только до момента присвоения ДОПП статусы «Обеспечено» и направления пользователю QR-кода. 9️⃣ После присвоения QR-кода и статуса «Обеспечено» можно вносить изменения только в сведения об автомобиле. 1️⃣0️⃣ Для создания платежного поручения на уплату обеспечительного платежа следует использовать вид операции «Уплата налога» и «Налог – Обеспечительный платеж при ввозе товаров из ЕАЭС». 1️⃣1️⃣ После обработки платежного поручения и создания документа «Списание с расчетного счета» программа формирует проводку Дт 68.91 Кт 51 – на сумму обеспечительного платежа, зарезервированную под уплату косвенных налогов. 1️⃣2️⃣ Если используется сервис «1С-Отчетность», квитанция о присвоении статуса ДОПП, поступившая из ФНС, будет также содержать QR-код, который нужно передать перевозчику до момента физического пересечения границы. 1️⃣3️⃣ После ввоза товаров составляется «Заявление о ввозе товаров» в разделе «Покупки», с учетом фактического наличия, заполняется декларация по косвенным налогам в конце отчетного периода, куда подлежат включению все номера ДОПП и суммы уплаченных по ним косвенных налогов.   Пример на скриншоте 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера