Миф о незаменимости бухгалтера: цена, которую мы платим
Многие бухгалтеры годами не ходят в полноценный отпуск, работают на больничном и отвечают на звонки директора в субботу поздно вечером, так сказать круглосуточная бухгалтерия. «Кто, если не я?» — первый вопрос в голове и главная ловушка. Нам кажется, что без нас всё рухнет.
Посмотрите, что пишут коллеги - это честно и обидно:
Я однажды планово легла в больницу. Только, отойдя от наркоза, включила телефон, и сразу звонок директора:
- Как себя чувствуешь?
- Нормально.
- Можешь платежку отправить?
О какой человечности идёт речь? Сначала, чувствуя свою незаменимость, ощущала значимость. Сейчас от этого чувства тошнит. Сама виновата ((
Я работала почти круглосуточно, без выходных. Надо же все успеть, у собственника бизнеса нет денег на еще одного бухгалтера. В итоге заболела очень серьёзно. И меня выпинали. Даже не звонили. Быстро другого главбуха нашли, и все хорошо.
Горькая правда в том, что незаменимых нет. ⚖️
Мир не остановится. На ваше место придет другой — возможно, менее опытный, возможно, более опытный и дерзкий, но он придет. Работа будет делаться: чуть хуже, чуть лучше или так же... но она будет.
🍸Бух. без завалов
Одна из постоянных болей бухгалтера - ожидание первичных документов от контрагентов. Коллега поделилась жестким, но крайне эффективным лайфхаком:
Мы ввели систему
"отсутствия премии" за отсутствие документов. Каждый квартал менеджер ответственный за своих контрагентов приносит от них акты сверок. И если первичка отсутствует, то и премия тоже. Очень хорошо работает! Пользуетесь.
Мы не призываем безоговорочно внедрять такие методы, а просто делимся различными рабочими и местами радикальными лайфхаками от коллег. Но факт остается фактом: когда вопрос касается кошелька, документы находятся значительно быстрее.
Ранее мы писали, как используя штатный функционал 1С контролировать первичку.
🍸Бух. без завалов
Как закрыть постоянный вопрос руководителя «Где деньги?»
Знакомая ситуация? 👇
у меня клиентка была: каждый месяц спрашивала "где деньги" 🤣 я каждый раз объясняла "в товаре" 🤣
Можно бесконечно рассказывать про «деньги, которые заморожены в товаре». А можно поступить так: простой совет из опыта коллеги 👇
у меня все просто. Каждый месяц отчёт по движению денег. И ничего не нужно объяснять.))) Форма максимально простая, чтобы было видно сколько пришло и от кого и куда потратили.
Внедряем максимально упрощенный отчет о движении денежных средств, чтобы понял даже ребенок. Без проводок и бухгалтерских слов.
Данный отчет можно вести вручную в Excel или пользоваться готовым отчетом «Анализ движения денежных средств» в 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.0).
Где найти: Раздел Руководителю — блок «Денежные средства» — Анализ движения денежных средств.
Отчет показывает общую картину поступлений и списаний в разрезе статей движения денежных средств. Это позволяет руководителю видеть: откуда пришли деньги (продажи, займы, возвраты от поставщиков) и на что они потрачены (оплата поставщикам, зарплата, налоги, аренда).
Важное условие: чтобы отчет формировался корректно, важно правильно заполнять статьи движения денежных средств в каждой платежке. Из названия статьи должно быть сразу понятно, на что ушли или пришли деньги.
А вы как считаете? Стоит ли бухгалтеру брать на себя упрощенные управленческие отчеты, или «пусть сам считает свои деньги»? 👇
🍸Бух. без завалов
Коллеги, бывало у вас такое: хочется показать кому-то экран вашей 1С и спросить: «Ты не знаешь, как тут правильно сделать?»
Теперь это можно сделать прямо в MAX — просто отправьте фото экрана нашему боту «ИИ-главбух» и задайте любой вопрос.
👉 Попробуйте спросить что угодно
Бот понимает: текст, скриншоты, документы, голосовые.
Иногда это настоящее спасение! Перешлите знакомым бухгалтерам 🙏
📣Нумерация документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – система, а не случайность
Обычно номера документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 присваиваются автоматически при первой записи документа.
Рассмотрим особенности работы нумераторов в 1С:
1️⃣Номера являются уникальными и начинаются с 0000-000001 с периодичностью один год – то есть каждое 1 января нумерация всех документов начинается сначала.
2️⃣Первые четыре нуля в начале номера нужны для использования префикса - буквосочетания для разделения нумерации по фирмам. Его можно указать в карточке организации в поле «Префикс». Либо префикс служит для разделения документов одного вида после обмена данными с другими программами, например, с 1С:Зарплата и управление персоналом 8 или 1С:Управление торговлей 8. Префикс на печать не выводится. Если ввести префикс не с начала работы с программой, нумерация продолжится от него и начнется с единицы. Поэтому если принято решение использовать префиксы, важно начать их использование с 01 января.
2️⃣Нули между тире и значащей цифрой номера служат для увеличения номера и закладывают максимальную длину номера. Например, документов с первым номером 0000-000001 можно создать 999 999 штук в течение года, т.к. во второй части номера шесть разрядов.
4️⃣Если пользователь вручную уберет нули перед значащей цифрой номера, он сократит количество документов, которые программа позволит создать и пронумерует автоматически до конца года. Например, если сделать номер вместо 0000-000001 таким: 01, то автоматически пронумеруются только 99 документов. Дальше их нужно будет нумеровать вручную.
5️⃣ Если пользователь вручную добавит в поле «Номер» любой символ отличный от цифры – букву, тире, косую черту – тем самым будет нарушена работа нумератора. Он не умеет работать ни с какими другими символами, кроме цифр. Итог – ручная нумерация.
6️⃣В кадровых документах, таких как «Прием на работу», «Увольнение», «Кадровый перевод», «Отпуск» и «Отпуск без сохранения оплаты» есть стандартное поле «Рег.номер», его программа присвоит автоматически, и дополнительное поле «Номер», оно выводится на печать и по умолчанию совпадает с рег.номером, но без нулей и префиксов, его можно редактировать безболезненно для программы. Если поле «Номер» не видно в форме перечисленных документов, можно проверить, добавлено ли указанное поле в список видимых полей через кнопку «Еще» наверху справа, «Изменить форму».
7️⃣Для нумерации счетов-фактур на аванс предусмотрен префикс А, чтобы была возможность выставить счета-фактуры на аванс в конце месяца или квартала, и не было конфликта с нумерацией счетов-фактур на реализацию. Как нумеровать счета-фактуры на аванс, пользователь решает сам, закрепляет в учетной политике и настраивает использование префикса в программе в разделе «Отчеты/НДС/Отчетность НДС/Регистрация счетов-фактур на аванс/Порядок нумерации выданных счетов-фактур».
Примеры на скриншотах 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
📣 Сбер меняет реквизиты с 26 мая 2026г. - правильное отражение в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для компаний, у которых открыты расчетные счета в Сбере в Пензенском, Мордовском, Владимирском, Липецком, Читинском, Тамбовском, Вологодском, Удмуртском, Чувашском отделениях, с 26 мая 2026 года изменятся номера корреспондентских субсчетов и БИК.
Для корректной работы в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3:
1️⃣ Раздел «Главное/ Организации», открыть карточку нужной организации, пройти по гиперссылке «Банковские счета» в верхней части экрана.
2️⃣ При помощи команды «Скопировать» или «горячей» клавиши «F9» создать новый расчетный счет путем копирования, в поле «Банк» ввести новое значение БИК, название банка и корреспондентский субсчет заменятся автоматически. Записать и закрыть изменения.
3️⃣ В карточке расчетного счета с устаревшими реквизитами установить дату закрытия.
4️⃣ Для перемещения остатков денежных средств с предыдущего на расчетный счет с обновленными реквизитами необходимо создать документ «Списание с расчетного счета» из раздела «Банк и касса/ Банковские выписки», указать вид операции «Перевод на другой счет организации» и выбрать старый и новый расчетные счета.
5️⃣Провести и закрыть созданный документ.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Собрали опыт коллег о том, как обычные лотки на рабочем столе превращаются в эффективную систему документооборота.
Зачем это нужно?
Лотки позволяют визуализировать этапы работы. Вы сразу видите объем задач на каждом шаге и не теряете важные бумаги в общих стопках.
Проверенная схема от коллеги 👇
У меня вот лотков много штук и каждый для конкретных документов:
1 - На разбор (что принесли и надо рассортировать дальше)
2 - На проведение
3 - На подпись
4 - Разбор (убрать все готовое в папки)
И тд
Как еще можно масштабировать систему 👇
И по учаткам работы лотки разложены и подписаны - зп, первичка, кадры.
По срочности: использовать лотки разных цветов (например, красный — для срочных дел).
Маленькая деталь в организации рабочего места способна сэкономить массу времени и нервов. Коллеги подтверждают: лотки — это удобно на любом участке учета!
Подборка статей на тему хранения документов:
▪️хранение в 1С;
▪️практика хранения документов по цветам;
▪️еще несколько проверенных методов для хранения документов.
🍸Бух. без завалов
Миф о незаменимости бухгалтера: цена, которую мы платим
Многие бухгалтеры годами не ходят в полноценный отпуск, работают на больничном и отвечают на звонки директора в субботу поздно вечером, так сказать круглосуточная бухгалтерия. «Кто, если не я?» — первый вопрос в голове и главная ловушка. Нам кажется, что без нас всё рухнет.
Посмотрите, что пишут коллеги - это честно и обидно:
Я однажды планово легла в больницу. Только, отойдя от наркоза, включила телефон, и сразу звонок директора:
- Как себя чувствуешь?
- Нормально.
- Можешь платежку отправить?
О какой человечности идёт речь? Сначала, чувствуя свою незаменимость, ощущала значимость. Сейчас от этого чувства тошнит. Сама виновата ((
Я работала почти круглосуточно, без выходных. Надо же все успеть, у собственника бизнеса нет денег на еще одного бухгалтера. В итоге заболела очень серьёзно. И меня выпинали. Даже не звонили. Быстро другого главбуха нашли, и все хорошо.
Горькая правда в том, что незаменимых нет. ⚖️
Мир не остановится. На ваше место придет другой — возможно, менее опытный, возможно, более опытный и дерзкий, но он придет. Работа будет делаться: чуть хуже, чуть лучше или так же... но она будет.
🍸Бух. без завалов
Одна из постоянных болей бухгалтера - ожидание первичных документов от контрагентов. Коллега поделилась жестким, но крайне эффективным лайфхаком:
Мы ввели систему
"отсутствия премии" за отсутствие документов. Каждый квартал менеджер ответственный за своих контрагентов приносит от них акты сверок. И если первичка отсутствует, то и премия тоже. Очень хорошо работает! Пользуетесь.
Мы не призываем безоговорочно внедрять такие методы, а просто делимся различными рабочими и местами радикальными лайфхаками от коллег. Но факт остается фактом: когда вопрос касается кошелька, документы находятся значительно быстрее.
Ранее мы писали, как используя штатный функционал 1С контролировать первичку.
🍸Бух. без завалов
Как закрыть постоянный вопрос руководителя «Где деньги?»
Знакомая ситуация? 👇
у меня клиентка была: каждый месяц спрашивала "где деньги" 🤣 я каждый раз объясняла "в товаре" 🤣
Можно бесконечно рассказывать про «деньги, которые заморожены в товаре». А можно поступить так: простой совет из опыта коллеги 👇
у меня все просто. Каждый месяц отчёт по движению денег. И ничего не нужно объяснять.))) Форма максимально простая, чтобы было видно сколько пришло и от кого и куда потратили.
Внедряем максимально упрощенный отчет о движении денежных средств, чтобы понял даже ребенок. Без проводок и бухгалтерских слов.
Данный отчет можно вести вручную в Excel или пользоваться готовым отчетом «Анализ движения денежных средств» в 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.0).
Где найти: Раздел Руководителю — блок «Денежные средства» — Анализ движения денежных средств.
Отчет показывает общую картину поступлений и списаний в разрезе статей движения денежных средств. Это позволяет руководителю видеть: откуда пришли деньги (продажи, займы, возвраты от поставщиков) и на что они потрачены (оплата поставщикам, зарплата, налоги, аренда).
Важное условие: чтобы отчет формировался корректно, важно правильно заполнять статьи движения денежных средств в каждой платежке. Из названия статьи должно быть сразу понятно, на что ушли или пришли деньги.
А вы как считаете? Стоит ли бухгалтеру брать на себя упрощенные управленческие отчеты, или «пусть сам считает свои деньги»? 👇
🍸Бух. без завалов
Коллеги, бывало у вас такое: хочется показать кому-то экран вашей 1С и спросить: «Ты не знаешь, как тут правильно сделать?»
Теперь это можно сделать прямо в MAX — просто отправьте фото экрана нашему боту «ИИ-главбух» и задайте любой вопрос.
👉 Попробуйте спросить что угодно
Бот понимает: текст, скриншоты, документы, голосовые.
Иногда это настоящее спасение! Перешлите знакомым бухгалтерам 🙏
📣Нумерация документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – система, а не случайность
Обычно номера документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 присваиваются автоматически при первой записи документа.
Рассмотрим особенности работы нумераторов в 1С:
1️⃣Номера являются уникальными и начинаются с 0000-000001 с периодичностью один год – то есть каждое 1 января нумерация всех документов начинается сначала.
2️⃣Первые четыре нуля в начале номера нужны для использования префикса - буквосочетания для разделения нумерации по фирмам. Его можно указать в карточке организации в поле «Префикс». Либо префикс служит для разделения документов одного вида после обмена данными с другими программами, например, с 1С:Зарплата и управление персоналом 8 или 1С:Управление торговлей 8. Префикс на печать не выводится. Если ввести префикс не с начала работы с программой, нумерация продолжится от него и начнется с единицы. Поэтому если принято решение использовать префиксы, важно начать их использование с 01 января.
2️⃣Нули между тире и значащей цифрой номера служат для увеличения номера и закладывают максимальную длину номера. Например, документов с первым номером 0000-000001 можно создать 999 999 штук в течение года, т.к. во второй части номера шесть разрядов.
4️⃣Если пользователь вручную уберет нули перед значащей цифрой номера, он сократит количество документов, которые программа позволит создать и пронумерует автоматически до конца года. Например, если сделать номер вместо 0000-000001 таким: 01, то автоматически пронумеруются только 99 документов. Дальше их нужно будет нумеровать вручную.
5️⃣ Если пользователь вручную добавит в поле «Номер» любой символ отличный от цифры – букву, тире, косую черту – тем самым будет нарушена работа нумератора. Он не умеет работать ни с какими другими символами, кроме цифр. Итог – ручная нумерация.
6️⃣В кадровых документах, таких как «Прием на работу», «Увольнение», «Кадровый перевод», «Отпуск» и «Отпуск без сохранения оплаты» есть стандартное поле «Рег.номер», его программа присвоит автоматически, и дополнительное поле «Номер», оно выводится на печать и по умолчанию совпадает с рег.номером, но без нулей и префиксов, его можно редактировать безболезненно для программы. Если поле «Номер» не видно в форме перечисленных документов, можно проверить, добавлено ли указанное поле в список видимых полей через кнопку «Еще» наверху справа, «Изменить форму».
7️⃣Для нумерации счетов-фактур на аванс предусмотрен префикс А, чтобы была возможность выставить счета-фактуры на аванс в конце месяца или квартала, и не было конфликта с нумерацией счетов-фактур на реализацию. Как нумеровать счета-фактуры на аванс, пользователь решает сам, закрепляет в учетной политике и настраивает использование префикса в программе в разделе «Отчеты/НДС/Отчетность НДС/Регистрация счетов-фактур на аванс/Порядок нумерации выданных счетов-фактур».
Примеры на скриншотах 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
📣 Сбер меняет реквизиты с 26 мая 2026г. - правильное отражение в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для компаний, у которых открыты расчетные счета в Сбере в Пензенском, Мордовском, Владимирском, Липецком, Читинском, Тамбовском, Вологодском, Удмуртском, Чувашском отделениях, с 26 мая 2026 года изменятся номера корреспондентских субсчетов и БИК.
Для корректной работы в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3:
1️⃣ Раздел «Главное/ Организации», открыть карточку нужной организации, пройти по гиперссылке «Банковские счета» в верхней части экрана.
2️⃣ При помощи команды «Скопировать» или «горячей» клавиши «F9» создать новый расчетный счет путем копирования, в поле «Банк» ввести новое значение БИК, название банка и корреспондентский субсчет заменятся автоматически. Записать и закрыть изменения.
3️⃣ В карточке расчетного счета с устаревшими реквизитами установить дату закрытия.
4️⃣ Для перемещения остатков денежных средств с предыдущего на расчетный счет с обновленными реквизитами необходимо создать документ «Списание с расчетного счета» из раздела «Банк и касса/ Банковские выписки», указать вид операции «Перевод на другой счет организации» и выбрать старый и новый расчетные счета.
5️⃣Провести и закрыть созданный документ.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Собрали опыт коллег о том, как обычные лотки на рабочем столе превращаются в эффективную систему документооборота.
Зачем это нужно?
Лотки позволяют визуализировать этапы работы. Вы сразу видите объем задач на каждом шаге и не теряете важные бумаги в общих стопках.
Проверенная схема от коллеги 👇
У меня вот лотков много штук и каждый для конкретных документов:
1 - На разбор (что принесли и надо рассортировать дальше)
2 - На проведение
3 - На подпись
4 - Разбор (убрать все готовое в папки)
И тд
Как еще можно масштабировать систему 👇
И по учаткам работы лотки разложены и подписаны - зп, первичка, кадры.
По срочности: использовать лотки разных цветов (например, красный — для срочных дел).
Маленькая деталь в организации рабочего места способна сэкономить массу времени и нервов. Коллеги подтверждают: лотки — это удобно на любом участке учета!
Подборка статей на тему хранения документов:
▪️хранение в 1С;
▪️практика хранения документов по цветам;
▪️еще несколько проверенных методов для хранения документов.
🍸Бух. без завалов