Аналитика каналаMax1С для бухгалтера

Компания: подтверждает расходы на командировки скриншотами из банковского приложения. Налоговая при проверке: требует первичные документы и готовит доначисления. Какие документы на самом деле не вызовут претензий аудиторов — расскажет юрист Smartway Марина Иванцова на бесплатном практикуме 27 августа в 12:00 по Москве. Вы узнаете: — Как закрыть командировку за 15 минут с автоматической синхронизацией данных в «1С». — Какие подтверждающие документы помогут пройти любую налоговую проверку. — Какие формулировки в приказах и положении о деловых поездках снижают налоговые риски для компании.  В подарок участникам: чек-лист со списком важных документов, которые нужны до и после любой деловой поездки. Регистрируйтесь бесплатно на сайте или в форме.

1С показывает не всё – как отобразить нужные и скрыть неиспользуемые колонки   В журналах документов, в табличных частях самих документов возможно настроить отображение и скрытие колонок. Это может сделать каждый пользователь для своего рабочего места, не прибегая к помощи программиста. 1️⃣В нужном списке по правой кнопке мыши или меню «Еще» наверху справа выбрать команду «Изменить форму». 2️⃣В открывшемся окне «Настройка формы» в списке «Элементы формы» включить или выключить нужные флажки. Нужно помнить, что имеются сворачиваемые группы колонок. Их можно раскрыть при помощи «плюсиков» слева перед названием группы. 3️⃣При помощи стрелок синего цвета «Вверх» и «Вниз» над списком можно менять порядок следования колонок в списке, их ширину, высоту и прочее. После завершения редактирования сохранить результат по кнопке «Ок». Настройки сохранятся до того момента, пока пользователь не решит внести изменения снова.   Пример на скриншоте 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера

Спецодежда меняет владельца - в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3   В программе заложена возможность передачи ценностей между сотрудниками. Используется документ «Перемещение товаров, материалов» из раздела «Склад». Создать новый документ, указать вид операции «Передача между сотрудниками», заполнить ФИО сдающего и принимающего ТМЦ. В табличной части воспользоваться кнопкой «Заполнить по остаткам», программа подставит автоматически весь инвентарь и спецодежду, которые числятся за сдающим сотрудником. Позиции можно добавить или отредактировать вручную при помощи кнопки «Добавить» или «Подбор». Кнопка «Провести» создает движения документа в регистрах. При помощи кнопки «Печать» можно вывести на экран бланк накладной на перемещение. Форма редактируется при необходимости – нужно включить режим правки при помощи экранной кнопки в виде зеленого карандаша на клетчатом фоне. После внесения изменений накладную можно распечатать, сохранить в файл, отправить по электронной почте сразу из программы, если настроена учетная запись для обмена электронными сообщениями – все команды собраны на панели инструментов сверху.   Пример на скриншоте 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера

Автоматические штрафы за нарушения продажи маркированных товаров заработают с 1 сентября 👉 Подробнее в нашем посте

❗️С 1 сентября уведомления по НДФЛ и страховым взносам можно сдавать на будущие месяцы с планируемыми суммами 👉 Разбираемся подробнее

❗️Уведомление по налогам до 25 августа 2026г. в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3   С 2024г. уведомления по налогу на доходы физических лиц подаются в ИФНС дважды в месяц: по доходам, выплаченным с 1 по 22 число – до 25 числа, по доходам с датой выплаты между 23 и 31 числом – до 3 числа следующего месяца. Уведомление о налоге по выплатам между 01 и 22 августа подлежит подаче до 25 августа включительно, код периода 33/02. Во второе августовское уведомление включается сумма страховых взносов с доходов работников за июль 2026 года, код отчетного периода 33/01. Срок уплаты перечисленных налогов – до 28 августа 2026 года в составе ЕНС. В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 открыть раздел «Стандартные и регламентированные отчеты/ 1С-Отчетность/ Регламентированные отчеты» или раздел «Операции/ Единый налоговый счет/ Уведомления». Создать новое уведомление по одноименной кнопке, заполнить сведения. Уведомление следует записать, сформировать выгрузку по экранной кнопке «Выгрузить» в верхней части экрана, отправить файл выгрузки в контролирующий орган.   Пример на скриншоте 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера

Деньги пришли не от покупателя - как учесть в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3?   В работе бухгалтера может возникнуть ситуация, когда оплатила одна фирма или ИП, а задолженность числится за другой. Раздел «Банк и касса/ Банковские выписки», создать документ «Поступление на расчетный счет» или «Банк и касса/ Кассовые документы», документ «Поступление наличных». Воспользоваться видом операции «Прочее поступление». Плательщика указать того, кто фактически прислал денежные средства, а в поле «Контрагенты» после выбора счета расчетов выбрать покупателя, сделка с которым планируется или уже проведена в программе. Если документ отгрузки уже существует, его можно выбрать в поле «Документы расчетов с контрагентом», счет расчетов указать 62.01. Если платеж является авансовым, тогда счет расчетов нужен 62.02, документ расчетов не заполняется.   👆🏻Пример на скриншоте: ООО «Покупатель 2» прислал на расчетный счет компании ООО «Нетипичный бухгалтер» платеж в размере 1 000 000 руб. Также было получено письмо с уточнением, что оплата поступила за ООО «Покупатель 11», который является собственным юридическим лицом ООО «Покупатель 2». При корректном заполнении документа «Поступление на расчетный счет» из раздела «Банк и касса» в проводку будет подставлен ООО «Покупатель 11», информация о том, что фактически оплатил ООО «Покупатель 2» также сохранится в программе.   ♥️ 1С для бухгалтера

📣Входящий НДС в авансовом отчете – отражаем в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3   Шаг 1️⃣: раздел «Банк и касса/ Касса/ Авансовые отчеты», создать новый документ, указать дату отчета, подотчетное лицо. Шаг 2️⃣: перейти на закладку «Товары» при оприходовании ТМЦ или на закладку «Прочее» при необходимости учесть покупку услуг, билетов. Шаг 3️⃣: если поставщик не предъявил счет-фактуру или бланк строгой отчетности, а сумма НДС выделена отдельной строкой в кассовом чеке, тогда нужно в колонке «НДС» в верхней подстроке указать ставку налога, флажок в поле «СФ» не устанавливать. Сумма НДС рассчитается автоматически, при проведении авансового отчета налог будет отнесен транзитом через счет 19 в дебет счета 91.02 только по бухгалтерскому учету на предопределенную статью расходов «Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика» с видом расходов «Прочие косвенные расходы» и снятым флагом «Принимается к налоговому учету». Если поставщик предъявил дополнительно к кассовому чеку счет-фактуру или сумма НДС выделена отдельной строкой в бланке строгой отчетности, то в графе «НДС» в верхней подстроке следует указать процент налога, в поле «СФ» установить флаг, указать дату, номер в колонке «Реквизиты счета-фактуры», а также указать поставщика в одноименном поле. При проведении авансового отчета программа автоматически создаст документ «Счет-фактура полученный», подставит его в соответствующее поле документа «Авансовый отчет», сформируются обычные проводки по возмещению входящего НДС от поставщика по дебету счета 19 и кредиту счета 71.   Пример на скриншоте 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера