Одна из постоянных болей бухгалтера - ожидание первичных документов от контрагентов. Коллега поделилась жестким, но крайне эффективным лайфхаком:
Мы ввели систему
"отсутствия премии" за отсутствие документов. Каждый квартал менеджер ответственный за своих контрагентов приносит от них акты сверок. И если первичка отсутствует, то и премия тоже. Очень хорошо работает! Пользуетесь.
Мы не призываем безоговорочно внедрять такие методы, а просто делимся различными рабочими и местами радикальными лайфхаками от коллег. Но факт остается фактом: когда вопрос касается кошелька, документы находятся значительно быстрее.
Ранее мы писали, как используя штатный функционал 1С контролировать первичку.
🍸Бух. без завалов
❗️СПОТ с 01 июня 2026 года в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для начала работы с Национальной системой подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) для ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом в программе:
1️⃣Раздел «Главное/ Настройки/ Функциональность/ Внешняя торговля» - активировать флаг «Импорт товаров, в том числе из ЕАЭС».
2️⃣ Раздел «Покупки/ Внешняя торговля/ Документы о предстоящей поставке товаров (ДОПП)». Создать новый документ, указать планируемую дату ввоза, наименование поставщика и реквизиты договора, признак ДОПП из предопределенного списка. Например, если косвенных налогов нет, выбирается «0 – отсутствует». В поле «Признак заявителя» выбрать «0 – отсутствует», если нет освобождения от уплаты обеспечительного платежа. Если платить не нужно, следует выбрать «1 – освобождение от внесения обеспечительного платежа». По другим основаниям выбрать «2 – иной признак». Согласно постановлению Правительства РФ от 29.05.2026 №641, для расчета обеспечительного платежа в размере 0 руб. следует указывать признак заявителя – «2 – иной признак».
3️⃣ В этом же документе указать сведения о транспорте и перевозимом товаре – страна происхождения, наименование и код ТНВЭД и другие.
4️⃣ Размер НДС, акцизов, если они есть, сумму обеспечительного платежа программа рассчитает автоматически.
5️⃣ После проведения документа «Документ о предстоящей поставке товаров» программа создаст проводку Дт 68.42 Кт 69.91 на сумму обеспечительного платежа, зарезервированную под уплату косвенных налогов.
6️⃣ Также здесь же – в нижней части документа по гиперссылке - формируется печатная форма документа о предстоящей поставке. Направить форму в ФНС можно при помощи кнопки «Отправить», если используется сервис «1С-Отчетность», либо выгрузить в файл для передачи по ТКС.
7️⃣ После обработки документа на стороне ФНС нужно открыть форму документа о предстоящей поставке товаров и вручную ввести ДОПП№ и дату, либо эти реквизиты загрузятся сами – для пользователей сервиса «1С-Отчетность».
8️⃣ Для корректировки ДОПП есть одноименная кнопка в форме документа. Вносить изменения можно только до момента присвоения ДОПП статусы «Обеспечено» и направления пользователю QR-кода.
9️⃣ После присвоения QR-кода и статуса «Обеспечено» можно вносить изменения только в сведения об автомобиле.
1️⃣0️⃣ Для создания платежного поручения на уплату обеспечительного платежа следует использовать вид операции «Уплата налога» и «Налог – Обеспечительный платеж при ввозе товаров из ЕАЭС».
1️⃣1️⃣ После обработки платежного поручения и создания документа «Списание с расчетного счета» программа формирует проводку Дт 68.91 Кт 51 – на сумму обеспечительного платежа, зарезервированную под уплату косвенных налогов.
1️⃣2️⃣ Если используется сервис «1С-Отчетность», квитанция о присвоении статуса ДОПП, поступившая из ФНС, будет также содержать QR-код, который нужно передать перевозчику до момента физического пересечения границы.
1️⃣3️⃣ После ввоза товаров составляется «Заявление о ввозе товаров» в разделе «Покупки», с учетом фактического наличия, заполняется декларация по косвенным налогам в конце отчетного периода, куда подлежат включению все номера ДОПП и суммы уплаченных по ним косвенных налогов.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
❗️Бухгалтер с ИИ стоит в 2 раза дороже: почему пора обновлять навыки?
Когда-то вечным спутником бухгалтера были счёты. А потом пришла «1С» — и те, кто освоил её в числе первых, быстро выросли до главбухов. Сейчас рынок снова меняется: главным рабочим инструментом и ускорителем становятся нейросети.
Разрыв между рядовым бухгалтером и специалистом с ИИ уже заметен: по данным исследований, технологии сокращают время закрытия месяца на 7,5 дней. Бухгалтеры уже быстрее разбираются с отчётностью, точнее анализируют данные и берут задачи уровня финансового аналитика. Отсюда и разрыв в зарплате.
Не отставайте — поднимите свою ценность в глазах работодателей с практическим онлайн-курсом «Нейросети для бухгалтера»
от Академии Эдюсон. Вы с первого урока встроите ИИ в ежедневную работу и научитесь:
▪️ Автоматизировать проверку ОСВ и первички.
▪️ Использовать ИИ-инструменты — ChatGPT и DeepSeek — в реальных бухгалтерских задачах.
▪️ Собирать отчёты и аналитику в Excel и «Google Таблицах» в пару кликов.
▪️ Работать безопасно — без передачи персональных данных.
▪️ Создавать ИИ-ассистентов, которые возьмут на себя часть ваших дел.
Плюс — вы получите готовые конспекты, шпаргалки и чек-листы, чтобы сразу внедрять знания в работу.
🔥Оставляйте заявку с промокодом НЕЙРОБУХГАЛТЕР и получите вечный доступ к курсу и всем обновлениям со скидкой 65% по ссылке
Реклама. ООО «Эдюсон», ИНН 7729779476, erid: 2W5zFJebGp1
📣 Одна услуга для нескольких контрагентов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для пакетной реализации одной услуги нескольким контрагентам подойдет документ «Оказание услуг».
1️⃣Раздел «Продажи/ Оказание услуг».
2️⃣ Создать новый документ при помощи одноименной кнопки или «горячей» клавиши «Ins» на клавиатуре.
3️⃣ В поле «Вид расчетов» указать нужное значение. В карточках договоров с контрагентами необходимо заранее настроить виды расчетов. Например, если компания сдает в аренду помещения и ежемесячно выставляет счета и акты, можно в карточках договоров выбрать вид расчетов «Аренда» и использовать для заполнения в документе «Оказание услуг» и в качестве аналитики в ОСВ по счету 62, чтобы быстро ответить на вопрос «Сколько всего нам должны по аренде».
4️⃣ В поле «Номенклатура» выбрать наименование реализуемой услуги.
5️⃣ На закладке «Контрагенты» воспользоваться кнопкой «Заполнить/ По виду расчетов», либо добавить значения вручную.
6️⃣ Здесь же указать количество и цену, либо сумму реализации по каждому заказчику.
7️⃣ Если компания работает с НДС, на закладке «Счета-фактуры» отметить все строки.
8️⃣ Проверить заполнение закладки «Счета учета».
9️⃣ После проведения документа можно распечатать акты и счета-фактуры, либо УПД.
1️⃣0️⃣ При печати актов используется номер документа «Оказание услуг» и через дробь порядковый номер контрагента в таблице.
Например, если реализация является первойи оформлена на двоих, номера актов будут 1/1 и 1/2.
При печати УПД используется нумерация счетов-фактур – они создаются с отдельной нумерацией для каждого документа, в обычном порядке.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Расходы по приобретенному ОС учитываются на УСН с объектом «Доходы минус расходы» в том периоде, когда была произведена оплата подотчетному лицу за произведенные расходы, и был предоставлен авансовый отчет – на дату последнего из событий.
Разбираем наш опрос 👇🏻
В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3:
1️⃣Раздел «Банк и касса/ Касса/ Авансовые отчеты», создать новый документ, на закладке «Товары» оформить поступление оборудования, провести документ, проверить движения – Дт 08 Кт 71. В регистре «Расходы при УСН» статус расхода – не списано, не оплачено.
2️⃣ Раздел «ОС и НМА/ Принятие к учету ОС», оформить принятие к учету основного средства. После проведения проверить движения – Дт 01 Кт 08, движений в регистрах УСН нет.
3️⃣ Раздел «Банк и касса/ Банковские операции» или «Банк и касса/ Кассовые документы», создать документ выплаты денежных средств подотчетному лицу. После проведения проверить, что появилось движение в регистре «Расходы при УСН» - статус «Не списано, не оплачено» сторнирован и начислен новый статус – «Не списано».
4️⃣ Отредактировать закладку «Налоговый учет УСН/Оплата» в документе «Принятие к учету ОС» и внести информацию о дате и сумме оплаты за ОС. Если редактирование документа невозможно, например, по причине закрытого периода, необходимо признать расходы на приобретение ОС вручную при помощи «Записи книги учета доходов и расходов» из раздела «Операции».
5️⃣ В конце квартала выполнить регламентную операцию «Признание расходов на приобретение ОС для УСН», раздел «Операции/ Закрытие месяца». Расходы на приобретение ОС будут признаны равными долями до конца налогового периода.
👆🏻Пример на скриншотах:
10.11.2025 – приобретено ОС за 150 000 руб. Подотчетник оплатил из собственных средств.
11.11.2025 – основное средство принято к учету.
04.06.2026 – оплачено подотчетному лицу с расчетного счета 150 000 руб. В документ «Принятие к учету ОС» внесена информация об оплате за основное средство.
30.06.2026 – при закрытии месяца за июнь 2026 года признаны расходы в размере 1/3 суммы на приобретение ОС. Остаток расходов будет принят к учету в размере 1/3 в третьем квартале 2026 года и в размере 1/3 в четвертом квартале 2026 года – раздел «Операции/ Закрытие месяца».
♥️ 1С для бухгалтера
Уведомление по НДФЛ до 03 июня 2026г. в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
С 2024г. уведомления по налогу на доходы физических лиц подаются в ИФНС дважды в месяц: по доходам, выплаченным с 1 по 22 число – до 25 числа, по доходам с датой выплаты между 23 и 31 числом – до 3 числа следующего месяца. Уведомление о налоге по выплатам между 23 и 31 мая 2026г. подлежит подаче до 03 июня включительно.
Важно помнить, что начисления в виде зарплаты имеют пять ставок налога в зависимости от размера дохода, действует прогрессивная шкала и разные КБК.
Начисления, исчисленные исходя из районного коэффициента, рассчитываются отдельно от основных начислений, имеют два порога начисления для НДФЛ – до 5 млн рублей со ставкой налога 13%, и свыше 5 млн рублей со ставкой налога 15%. Также для таких начислений следует использовать отдельные КБК в уведомлении и декларации.
Срок уплаты налога – до 05 июня включительно, в составе ЕНС.
В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 следует открыть раздел «Стандартные и регламентированные отчеты/ 1С-Отчетность/ Регламентированные отчеты» или раздел «Операции/ Единый налоговый счет/ Уведомления». Создать новое уведомление по одноименной кнопке, указать отчетный период «Май» далее здесь же «Конец мая: 23.05.2026 – 31.05.2026». В печатной форме отобразится код периода – «31/12».
Уведомление следует записать, сформировать выгрузку по экранной кнопке «Выгрузить» в верхней части экрана, отправить файл выгрузки в контролирующий орган. Пользователи сервиса 1С:Отчетность могут отправить файл напрямую при помощи одноименной кнопки.
Для отправки отчета требуется ЭЦП руководителя или ответственного лица с приложением машиночитаемой доверенности.
Пример на скриншоте ☝️
♥️ 1С для бухгалтера
Большинство бухгалтеров начинают именно с недоверия
Многие пользователи нашего бота ИИ-главбух, впервые запускали его примерно с одной мыслью:
«Ну посмотрим, что он умеет. Всё равно перепроверять придется».
А потом начинают использовать ИИ-главбуха для рабочих вопросов каждый день.
Не потому что он заменяет специалиста. А потому что помогает быстро найти нужную информацию, проверить себя в спорной ситуации, разобраться с документом или получить второе мнение, когда нужно принять решение.
В итоге вместо тревоги и бесконечных поисков появляется уверенность, что рядом всегда есть помощник, который готов помочь 24/7.
Если до сих пор не пробовали — просто задайте ИИ-главбуху любой рабочий вопрос. Лучше один раз проверить на своей задаче, чем сто раз читать о чужом опыте 👇
max.ru/id245015731081_bot?start=max090626
Если в течение года изменился основной ОКВЭД, право на пониженный тариф страховых взносов утрачивается с 1 января!
Разъяснения от ФНС разбираем 👉 в нашем посте
📣Цены номенклатуры в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3: автоматическая подстановка в документ
Шаг 1️⃣: создать нужный тип цен, если ранее не был создан – раздел «Справочники и настройки/ Товары и услуги/ Типы цен номенклатуры».
Шаг 2️⃣: раздел «Склад/ Цены/ Установка цен номенклатуры», создать новый документ, выбрать нужный тип цен, указать значения цен для товаров, дату, с которой новые цены действуют. Новое значение цены можно устанавливать не чаще одного раза в день.
Шаг 3️⃣: раздел «Продажи/ Счета покупателям» или «Продажи/ Реализации (акты, накладные, УПД)», создать новый документ, либо отредактировать существующий. Для автоматической подстановки цены на товар тип цен должен быть привязан к договору с покупателем, либо выбран вручную в документе по гиперссылке с настройками НДС. Если пользователь создал ранее документ реализации ТМЦ и не делал установку цен номенклатуры документом, то значение цены записалось в регистр из документа и будет использоваться автоматически в следующих документах.
Если в базе данных созданы и ручная установка цен документом, и автоматическая запись значения цены из документа реализации, наиболее высокий приоритет при подстановке в новые документы будет у цены, установленной в «Установке цен номенклатуры» на наиболее позднюю дату.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Одна из постоянных болей бухгалтера - ожидание первичных документов от контрагентов. Коллега поделилась жестким, но крайне эффективным лайфхаком:
Мы ввели систему
"отсутствия премии" за отсутствие документов. Каждый квартал менеджер ответственный за своих контрагентов приносит от них акты сверок. И если первичка отсутствует, то и премия тоже. Очень хорошо работает! Пользуетесь.
Мы не призываем безоговорочно внедрять такие методы, а просто делимся различными рабочими и местами радикальными лайфхаками от коллег. Но факт остается фактом: когда вопрос касается кошелька, документы находятся значительно быстрее.
Ранее мы писали, как используя штатный функционал 1С контролировать первичку.
🍸Бух. без завалов
❗️СПОТ с 01 июня 2026 года в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для начала работы с Национальной системой подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) для ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом в программе:
1️⃣Раздел «Главное/ Настройки/ Функциональность/ Внешняя торговля» - активировать флаг «Импорт товаров, в том числе из ЕАЭС».
2️⃣ Раздел «Покупки/ Внешняя торговля/ Документы о предстоящей поставке товаров (ДОПП)». Создать новый документ, указать планируемую дату ввоза, наименование поставщика и реквизиты договора, признак ДОПП из предопределенного списка. Например, если косвенных налогов нет, выбирается «0 – отсутствует». В поле «Признак заявителя» выбрать «0 – отсутствует», если нет освобождения от уплаты обеспечительного платежа. Если платить не нужно, следует выбрать «1 – освобождение от внесения обеспечительного платежа». По другим основаниям выбрать «2 – иной признак». Согласно постановлению Правительства РФ от 29.05.2026 №641, для расчета обеспечительного платежа в размере 0 руб. следует указывать признак заявителя – «2 – иной признак».
3️⃣ В этом же документе указать сведения о транспорте и перевозимом товаре – страна происхождения, наименование и код ТНВЭД и другие.
4️⃣ Размер НДС, акцизов, если они есть, сумму обеспечительного платежа программа рассчитает автоматически.
5️⃣ После проведения документа «Документ о предстоящей поставке товаров» программа создаст проводку Дт 68.42 Кт 69.91 на сумму обеспечительного платежа, зарезервированную под уплату косвенных налогов.
6️⃣ Также здесь же – в нижней части документа по гиперссылке - формируется печатная форма документа о предстоящей поставке. Направить форму в ФНС можно при помощи кнопки «Отправить», если используется сервис «1С-Отчетность», либо выгрузить в файл для передачи по ТКС.
7️⃣ После обработки документа на стороне ФНС нужно открыть форму документа о предстоящей поставке товаров и вручную ввести ДОПП№ и дату, либо эти реквизиты загрузятся сами – для пользователей сервиса «1С-Отчетность».
8️⃣ Для корректировки ДОПП есть одноименная кнопка в форме документа. Вносить изменения можно только до момента присвоения ДОПП статусы «Обеспечено» и направления пользователю QR-кода.
9️⃣ После присвоения QR-кода и статуса «Обеспечено» можно вносить изменения только в сведения об автомобиле.
1️⃣0️⃣ Для создания платежного поручения на уплату обеспечительного платежа следует использовать вид операции «Уплата налога» и «Налог – Обеспечительный платеж при ввозе товаров из ЕАЭС».
1️⃣1️⃣ После обработки платежного поручения и создания документа «Списание с расчетного счета» программа формирует проводку Дт 68.91 Кт 51 – на сумму обеспечительного платежа, зарезервированную под уплату косвенных налогов.
1️⃣2️⃣ Если используется сервис «1С-Отчетность», квитанция о присвоении статуса ДОПП, поступившая из ФНС, будет также содержать QR-код, который нужно передать перевозчику до момента физического пересечения границы.
1️⃣3️⃣ После ввоза товаров составляется «Заявление о ввозе товаров» в разделе «Покупки», с учетом фактического наличия, заполняется декларация по косвенным налогам в конце отчетного периода, куда подлежат включению все номера ДОПП и суммы уплаченных по ним косвенных налогов.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
❗️Бухгалтер с ИИ стоит в 2 раза дороже: почему пора обновлять навыки?
Когда-то вечным спутником бухгалтера были счёты. А потом пришла «1С» — и те, кто освоил её в числе первых, быстро выросли до главбухов. Сейчас рынок снова меняется: главным рабочим инструментом и ускорителем становятся нейросети.
Разрыв между рядовым бухгалтером и специалистом с ИИ уже заметен: по данным исследований, технологии сокращают время закрытия месяца на 7,5 дней. Бухгалтеры уже быстрее разбираются с отчётностью, точнее анализируют данные и берут задачи уровня финансового аналитика. Отсюда и разрыв в зарплате.
Не отставайте — поднимите свою ценность в глазах работодателей с практическим онлайн-курсом «Нейросети для бухгалтера»
от Академии Эдюсон. Вы с первого урока встроите ИИ в ежедневную работу и научитесь:
▪️ Автоматизировать проверку ОСВ и первички.
▪️ Использовать ИИ-инструменты — ChatGPT и DeepSeek — в реальных бухгалтерских задачах.
▪️ Собирать отчёты и аналитику в Excel и «Google Таблицах» в пару кликов.
▪️ Работать безопасно — без передачи персональных данных.
▪️ Создавать ИИ-ассистентов, которые возьмут на себя часть ваших дел.
Плюс — вы получите готовые конспекты, шпаргалки и чек-листы, чтобы сразу внедрять знания в работу.
🔥Оставляйте заявку с промокодом НЕЙРОБУХГАЛТЕР и получите вечный доступ к курсу и всем обновлениям со скидкой 65% по ссылке
Реклама. ООО «Эдюсон», ИНН 7729779476, erid: 2W5zFJebGp1
📣 Одна услуга для нескольких контрагентов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для пакетной реализации одной услуги нескольким контрагентам подойдет документ «Оказание услуг».
1️⃣Раздел «Продажи/ Оказание услуг».
2️⃣ Создать новый документ при помощи одноименной кнопки или «горячей» клавиши «Ins» на клавиатуре.
3️⃣ В поле «Вид расчетов» указать нужное значение. В карточках договоров с контрагентами необходимо заранее настроить виды расчетов. Например, если компания сдает в аренду помещения и ежемесячно выставляет счета и акты, можно в карточках договоров выбрать вид расчетов «Аренда» и использовать для заполнения в документе «Оказание услуг» и в качестве аналитики в ОСВ по счету 62, чтобы быстро ответить на вопрос «Сколько всего нам должны по аренде».
4️⃣ В поле «Номенклатура» выбрать наименование реализуемой услуги.
5️⃣ На закладке «Контрагенты» воспользоваться кнопкой «Заполнить/ По виду расчетов», либо добавить значения вручную.
6️⃣ Здесь же указать количество и цену, либо сумму реализации по каждому заказчику.
7️⃣ Если компания работает с НДС, на закладке «Счета-фактуры» отметить все строки.
8️⃣ Проверить заполнение закладки «Счета учета».
9️⃣ После проведения документа можно распечатать акты и счета-фактуры, либо УПД.
1️⃣0️⃣ При печати актов используется номер документа «Оказание услуг» и через дробь порядковый номер контрагента в таблице.
Например, если реализация является первойи оформлена на двоих, номера актов будут 1/1 и 1/2.
При печати УПД используется нумерация счетов-фактур – они создаются с отдельной нумерацией для каждого документа, в обычном порядке.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Расходы по приобретенному ОС учитываются на УСН с объектом «Доходы минус расходы» в том периоде, когда была произведена оплата подотчетному лицу за произведенные расходы, и был предоставлен авансовый отчет – на дату последнего из событий.
Разбираем наш опрос 👇🏻
В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3:
1️⃣Раздел «Банк и касса/ Касса/ Авансовые отчеты», создать новый документ, на закладке «Товары» оформить поступление оборудования, провести документ, проверить движения – Дт 08 Кт 71. В регистре «Расходы при УСН» статус расхода – не списано, не оплачено.
2️⃣ Раздел «ОС и НМА/ Принятие к учету ОС», оформить принятие к учету основного средства. После проведения проверить движения – Дт 01 Кт 08, движений в регистрах УСН нет.
3️⃣ Раздел «Банк и касса/ Банковские операции» или «Банк и касса/ Кассовые документы», создать документ выплаты денежных средств подотчетному лицу. После проведения проверить, что появилось движение в регистре «Расходы при УСН» - статус «Не списано, не оплачено» сторнирован и начислен новый статус – «Не списано».
4️⃣ Отредактировать закладку «Налоговый учет УСН/Оплата» в документе «Принятие к учету ОС» и внести информацию о дате и сумме оплаты за ОС. Если редактирование документа невозможно, например, по причине закрытого периода, необходимо признать расходы на приобретение ОС вручную при помощи «Записи книги учета доходов и расходов» из раздела «Операции».
5️⃣ В конце квартала выполнить регламентную операцию «Признание расходов на приобретение ОС для УСН», раздел «Операции/ Закрытие месяца». Расходы на приобретение ОС будут признаны равными долями до конца налогового периода.
👆🏻Пример на скриншотах:
10.11.2025 – приобретено ОС за 150 000 руб. Подотчетник оплатил из собственных средств.
11.11.2025 – основное средство принято к учету.
04.06.2026 – оплачено подотчетному лицу с расчетного счета 150 000 руб. В документ «Принятие к учету ОС» внесена информация об оплате за основное средство.
30.06.2026 – при закрытии месяца за июнь 2026 года признаны расходы в размере 1/3 суммы на приобретение ОС. Остаток расходов будет принят к учету в размере 1/3 в третьем квартале 2026 года и в размере 1/3 в четвертом квартале 2026 года – раздел «Операции/ Закрытие месяца».
♥️ 1С для бухгалтера
Уведомление по НДФЛ до 03 июня 2026г. в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
С 2024г. уведомления по налогу на доходы физических лиц подаются в ИФНС дважды в месяц: по доходам, выплаченным с 1 по 22 число – до 25 числа, по доходам с датой выплаты между 23 и 31 числом – до 3 числа следующего месяца. Уведомление о налоге по выплатам между 23 и 31 мая 2026г. подлежит подаче до 03 июня включительно.
Важно помнить, что начисления в виде зарплаты имеют пять ставок налога в зависимости от размера дохода, действует прогрессивная шкала и разные КБК.
Начисления, исчисленные исходя из районного коэффициента, рассчитываются отдельно от основных начислений, имеют два порога начисления для НДФЛ – до 5 млн рублей со ставкой налога 13%, и свыше 5 млн рублей со ставкой налога 15%. Также для таких начислений следует использовать отдельные КБК в уведомлении и декларации.
Срок уплаты налога – до 05 июня включительно, в составе ЕНС.
В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 следует открыть раздел «Стандартные и регламентированные отчеты/ 1С-Отчетность/ Регламентированные отчеты» или раздел «Операции/ Единый налоговый счет/ Уведомления». Создать новое уведомление по одноименной кнопке, указать отчетный период «Май» далее здесь же «Конец мая: 23.05.2026 – 31.05.2026». В печатной форме отобразится код периода – «31/12».
Уведомление следует записать, сформировать выгрузку по экранной кнопке «Выгрузить» в верхней части экрана, отправить файл выгрузки в контролирующий орган. Пользователи сервиса 1С:Отчетность могут отправить файл напрямую при помощи одноименной кнопки.
Для отправки отчета требуется ЭЦП руководителя или ответственного лица с приложением машиночитаемой доверенности.
Пример на скриншоте ☝️
♥️ 1С для бухгалтера
Большинство бухгалтеров начинают именно с недоверия
Многие пользователи нашего бота ИИ-главбух, впервые запускали его примерно с одной мыслью:
«Ну посмотрим, что он умеет. Всё равно перепроверять придется».
А потом начинают использовать ИИ-главбуха для рабочих вопросов каждый день.
Не потому что он заменяет специалиста. А потому что помогает быстро найти нужную информацию, проверить себя в спорной ситуации, разобраться с документом или получить второе мнение, когда нужно принять решение.
В итоге вместо тревоги и бесконечных поисков появляется уверенность, что рядом всегда есть помощник, который готов помочь 24/7.
Если до сих пор не пробовали — просто задайте ИИ-главбуху любой рабочий вопрос. Лучше один раз проверить на своей задаче, чем сто раз читать о чужом опыте 👇
max.ru/id245015731081_bot?start=max090626
Если в течение года изменился основной ОКВЭД, право на пониженный тариф страховых взносов утрачивается с 1 января!
Разъяснения от ФНС разбираем 👉 в нашем посте
📣Цены номенклатуры в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3: автоматическая подстановка в документ
Шаг 1️⃣: создать нужный тип цен, если ранее не был создан – раздел «Справочники и настройки/ Товары и услуги/ Типы цен номенклатуры».
Шаг 2️⃣: раздел «Склад/ Цены/ Установка цен номенклатуры», создать новый документ, выбрать нужный тип цен, указать значения цен для товаров, дату, с которой новые цены действуют. Новое значение цены можно устанавливать не чаще одного раза в день.
Шаг 3️⃣: раздел «Продажи/ Счета покупателям» или «Продажи/ Реализации (акты, накладные, УПД)», создать новый документ, либо отредактировать существующий. Для автоматической подстановки цены на товар тип цен должен быть привязан к договору с покупателем, либо выбран вручную в документе по гиперссылке с настройками НДС. Если пользователь создал ранее документ реализации ТМЦ и не делал установку цен номенклатуры документом, то значение цены записалось в регистр из документа и будет использоваться автоматически в следующих документах.
Если в базе данных созданы и ручная установка цен документом, и автоматическая запись значения цены из документа реализации, наиболее высокий приоритет при подстановке в новые документы будет у цены, установленной в «Установке цен номенклатуры» на наиболее позднюю дату.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера